目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标说明
（五） "三公"经费预算
（六）一般性支出情况
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）支出分类(政府预算)
（五）支出分类(部门预算)
（六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
（八）工资福利（政府预算）
（九）工资福利
（十）个人家庭(政府预算)
（十一）个人家庭
（十二）商品服务(政府预算)
（十三）商品服务
（十四）三公经费
（十五）政府性基金
（十六）政府性基金(政府预算)
（十七）政府性基金(部门预算)
（十八）国有资本经营预算
（十九）财政专户管理资金
（二十）专项清单
（二十一）项目支出绩效目标表
（二十二）整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
株洲市农业科学研究所2024年部门预算说明
一、 部门职能职责
（一）贯彻执行国家、省有关农业科学研究和蔬菜研究工作的法律、法规和方针、政策；承担国家、省、市下达的农业科研课题，实施国家、省、市下达的农业科研项目。
（二）承担农作物（粮食、油料、蔬菜、花卉、瓜果茶叶等）新品种的研究选育；承担农作物栽培技术、农业资源利用、生态环境保护与病虫害防治的研究；承担农作物新品种、新技术、新农药、新肥料的引进、试验、示范和推广工作。
（三）承担主要农作物新品种的原原种、原种、亲本种子、优质种苗的良种繁育工作。
（四）承担农产品加工、农业生物技术的研究与科技攻关。
（五）承担农业科技培训，开展对外农业科技交流。
（六）完成市政府及市农业局交办的其他事项。
二、机构设置
（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室14个，分别是：办公室、人事科、财务科、监察室、水稻研究室、蔬菜研究室、园艺研究室、旱作果茶研究室、农产品加工室、植保土肥研究室、生物技术研究室、良种繁育中心、科研管理科、科技信息科。
（二）人员情况。本部门编制数47人，在职人数52人，其中在岗人数52人；离退休人数36人，其中退休人员36人。
三、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为株洲市农业科学研究所。
四、 部门收支总体情况
（一）收入预算
2024年年初部门收入预算1503.53万元，其中，一般公共预算拨款1503.53万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少（增加）61.36万元，主要原因是：在职人员减少导致人员经费减少41.76万元，公用经费和项目经费压减19.60万元。
（二）支出预算
2024年年初部门支出预算1503.53万元，其中，社会保障和就业支出232.96万元，卫生健康支出131.88，农林水支出1052.06万元，住房保障支出86.62万元。支出预算较上年减少61.36万元，主要原因是：在职人员减少导致人员经费减少41.76万元，公用经费和项目经费压减19.60万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出1503.53万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2024年年初预算为1399.53万元，占总支出比重为93.08%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算为104万元，占总支出比重为6.92%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：农科所保障经费项目50万元，主要用于确保农科所相关工作正常开展；海南南繁科研育种基地及科研专项项目54万元，主要用于；海南南繁科研育种基地开展农作物品种选育加代，适应性观察、鉴定评估、扩繁等科研，完成茶叶、蔬菜资源保护与新品种选育研究，培育百合新品种，开展油菜栽培与试验。
六、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年年初预算机关运行经费共安排194.41万元，比上年预算减少63.6万元，下降24.65%，主要原因是：公用经费压减。
（二) 政府采购预算
2024年部门政府采购预算为51.72万元，其中：政府采购货物预算45.72万元，政府采购服务预算6万元。
（三）国有资产占有情况
截止2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，应急保障用车1辆。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1503.53万元，其中，基本支出1399.53万元，项目支出104万元，具体绩效目标详见报表。
（五）"三公"经费预算
2024年"三公"经费预算5.5万元，其中："因公出国（境）费" 0万元、"公务用车购置及运行费"5万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费5万元）、"公务接待费"0.5万元。2024年"三公"经费预算数比2023年减少24.8万元，主要原因：减少公务用车购置费25万元。
（六）一般性支出情况
2024年预算安排培训费1.5万元，主要包括50人参加事业单位人员网上培训。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）"三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
农科所株洲部门预算公开表.xlsx
