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株洲市农业科学研究所2021年预算公开说明

更新时间:2021-03-02 10:55:50点击次数:516次

   

    一、 单位预算公开信息目录
   一、单位职能职责
   二、机构设置
   三、单位收支概况
   (一)收入预算
   (二)支出预算
   (三)预算收支增减变化情况说明
   四、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费
  (二)政府采购预算
  (三)国有资产占有情况
  (四)预算绩效目标
  (五)“三公”经费预算
  (六)会议费、培训费
  (七)其他事项
    五、名词解释
    六、部门预算公开表格
    (一)部门收支总表
   (二)部门收入总表
   (三)部门支出总表
   (四)部门支出总表(分类)
   (五)支出分类(政府预算)
   (六)基本-工资福利
   (七)工资福利(政府预算)
   (八)基本-一般商品服务
   (九)商品服务(政府预算)
   (十)基本-个人和家庭
   (十一)个人家庭(政府预算)
   (十二)财政拨款收支总表
   (十三)一般预算支出表
   (十四)一般预算基本支出表
   (十五)一般-工资福利
   (十六)工资福利(政府预算) 
   (十七)一般-一般商品服务
   (十八)商品服务(政府预算) 
   (十九)一般-个人和家庭
   (二十)个人家庭(政府预算) 
   (二十一)政府性基金
   (二十二)政府性基金(政府预算) 
   (二十三)专户
   (二十四)专户(政府预算)
   (二十五)经费拨款预算表
   (二十六)经费拨款预算表(政府预算)
   (二十七)专项支出预算表
   (二十八)一般公共预算“三公”经费预算表
   (二十九)政府购买服务预算表
   (三十)政府采购预算表
   (三十一)部门整体支出绩效目标表
   (三十二)单位专项支出方向绩效目标表


单位职能职责

   (一)贯彻执行国家、省有关农业科学研究和蔬菜研究工作的法律、法规和方针、政策;承担国家、省、市下达的农业科研课题,实施国家、省、市下达的农业科研项目。
   (二)承担农作物(粮食、油料、蔬菜、花卉、瓜果茶叶等)新品种的研究选育;承担农作物栽培技术、农业资源利用、生态环境保护与病虫害防治的研究;承担农作物新品种、新技术、新农药、新肥料的引进、试验、示范和推广工作。
   (三)承担主要农作物新品种的原原种、原种、亲本种子、优质种苗的良种繁育工作。
   (四)承担农产品加工、农业生物技术的研究与科技攻关。
   (五)承担农业科技培训,开展对外农业科技交流。
    (六)完成市政府及市农业农村局交办的其他事项。

    二、机构设置
    本单位为株洲市农业农村局下属二级预算单位,属于正处级全额拨款公益一类性质单位,共有编制人数 47人,实有人数 61 人。内设科室 14 个,分别为:水稻研究室、蔬菜研究室、园艺研究室、旱作果茶研究室、农产品加工研究室、植保土肥研究室、生物技术研究室、良种繁育中心、办公室、人事教育科、财务科、监察室、科研管理科、科技信息科。
    三、 单位收支概况
2021年株洲市农业科学研究所单位预算收入包括一般公共预算拨款收入1481.51万元、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费1461.51万元,也包括农业科研专项经费20万元。
   (一)收入预算:2021年年初预算数1481.51万元,其中,一般公共预算拨款1481.51万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。
   (二)支出预算:2021年年初预算数1481.51万元,其中,科学技术1112万元,社会保障和就业支出194.58万元,卫生健康支出124.93万元,农林水支出50万元。
具体安排如下:
    1.基本支出:2021年年初预算数为1461.51万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资326.31万元、津贴补贴32.05万元、奖金232.96万元、其他工资福利支出600.82万元、公用经费269.37万元等。
    2.项目支出:2021年年初预算数为20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:农业科研专项 20万元。主要用于在海南三亚进行水稻良种繁育实验示范。
    (三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为1481.51万元,比上年增加125.37万元,主要原因是人员增加,造成人员经费和运转经费上涨,往年经营性资产收入返还部分纳入了年初预算等。
    四、其他重要事项情况说明
    (一)机关运行经费:本单位是全额拨款公益一类事业单位无机关运行经费。
    (二)政府采购预算:2021年年初预算数为24万元。包含:车辆维修保养2万元、车辆加油2万元、汽车保险0.5万元、硒鼓,粉盒1.5万元、便携电脑2万元、台式电脑2.4万元、打印设备2万元、打印纸2万元、冷柜1万元、空调2.6万元、电信服务3万元、其他货物3万元。
    (三)国有资产占有情况:截止2020年12月31日,本单位共有办公及业务用房   6722.49平方米;车辆 1 辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万以上大型设备 0 套。2021年单位预算安排购置车辆 0 辆,预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。
    (四)预算绩效目标:本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为  1481.51万元,其中,基本支出 1461.51万元,项目支出   20万元(具体绩效目标详见附表)。 
    (五)“三公”经费预算:
2021年“三公”经费预算数6.5万元,其中:公务接待费0.5万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020年减少1万元,主要是因为加强公务用车管理公务用车运行费减少1万元。
    (六)会议费、培训费预算:
2021年预算安排会议费2万元,主要是2021年6月组织科研观摩会,组织全所干部职工及县市区农业种植大户100人进行科研观摩交流学习。经费包括租车、工作餐等。
2021年预算安排培训费6万元,主要包括20名科研骨干外出参加学习培训,科技下乡组织农民培训200人次。经费包括差旅费、讲师费、场地租赁费、工作餐等。

    (七)其他事项。本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算。

名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    名词解释:
    1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
    2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
    3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
    4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
    5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2021年部门预算公开表(株洲市农业科学研究所)

(编辑:zzsnks)
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